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bt365手机下载2018年度部门决算
时间:2019-10-15 15:34:12    点击数:0

第一部分  概况

一、部门主要职责

bt365手机下载(运城市传染病医院)建于1972年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、健康教育为一体,以肝病、结核病等传染病为特色的公立二级甲等综合医院,是全市传染病唯一定点医疗机构。

二、部门决算单位机构设置情况

    我单位内设设置临床、医技、职能科室32个,即:办公室、肝病科、结核科、性病艾滋病等。编制人数251人,其中离退休人员2人,退休人员 83人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计9207.19万元,其中:财政拨款收入1847.39万元,占比20.06%;上级补助收入21万元,占比0.23%;事业收入7335.87万元,占比79.68%;其他收入2.93万元,占比0. 03%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计10279.64万元,其中:基本支出7213.90万元,占比70.18%;项目支出3065.74万元,占比29.82%。

三、支出决算具体情况

2018年基本支出7213.90万元,较2017年决算减少1134.45万元,主要原因为当年大型设备采购减少;财政项目补助支出3065.74万元,完成预算250.56%,较2017年决算增加1752.99万元,主要原因为当年艾滋病综合大楼工程建设项目支出增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本院无用于三公经费的财政拨款。

五、关于机关运行经费支出说明。

本院无用于机关运行经费的财政拨款。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,均为一般公务用车,其中4辆处于封存状态,正在进行车辆改革;单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

七、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额1372.23万元,其中:政府采购货物支出317.3万元、政府采购工程支出1054.93万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。